Origen: CRM  ___, Advance _X_, Power BI __, Report Service  __

Detalle: Se requiere cambiar la forma de pago de una Hoja de Negocio por error de facturación.

 Modulo(s):  2035 Hoja de Negocio 

 Paso a paso (Cómo):

1.    Solicitar la autorización del área Financiera para la modificación de la HN, quienes a su vez  deberán ingresar en el campos Notas la justificación del cambio solicitado y el Id del documento en este caso de la nota de crédito.

2.   Ingresar al módulo 2035 con el # de la hoja de negocio

3.   En la pestaña Forma de pago identificar el id de la forma de pago que se va alterar.

5.   Ejecutar el siguiente Script SQL

begin tran

update fp set fp.id_veh_tipo_pago = 5, fp.id_cot_cotizacion = 516591 

from veh_hn_forma_pago fp

where fp.id = 17238

-- commit

 6.   Verificar en Advance el cambio realizado